送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-05 08:51

其他应收款=其他应收款借方明细余额加其他应付款借方明细余额
其他应付款=其他应付款贷方明细余额加其他应收款贷方明细余额

Lisa 追问

2020-03-05 09:00

问题在我如果按照这个公式,比如我的其他应付款哈,他就会把其他应收款贷方的负数都加上去

郭老师 解答

2020-03-05 09:01

你做分录把其他应收款贷方负数放借方

Lisa 追问

2020-03-05 09:03

我的是软件,好像改不到

郭老师 解答

2020-03-05 09:04

发生额的时候,你做分录,把在贷方负数的做到借方。

Lisa 追问

2020-03-05 09:04

那现在有什么办法吗

郭老师 解答

2020-03-05 09:05

之前的不要动了,你以后都改过来就行。

Lisa 追问

2020-03-05 09:05

那现在我的资产负债表不对哒

郭老师 解答

2020-03-05 09:06

你申报的时候可以改过来软件的,你找你软件售后,给你看一下公式。

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