老师请问我2020年1月份的利润表的期初余额是不是应该是2019年12月份的数？我在12月份的账务处理中应该怎么做？金蝶软件会自动结转到1月份的吗 我今天发现一月份的利润表期初数和期末数一样的 都是一月份的数

庄老师 解答

2020-03-05 21:10

你好，这样是不是有错，没有把上年的利润清掉，

庄老师 解答

2020-03-05 21:11

金蝶KIS标准版每年的账会相应生成一个账套，到每年的十二月底，结账后就会自动新建一个账套，账套的期初数会自动结转过来，也就是上年账套的年末数。

柠檬 追问

2020-03-05 21:14

老师你帮我看看 我1月份的利润报表初期数和期末数都是一月份的数  但是资产负债表是有结转12份的数回来 利润表是没有的

庄老师 解答

2020-03-05 21:15

你好，你一月份已经做账，是一月份的数据，日期没有改而已

柠檬 追问

2020-03-05 21:16

利润表是这样的吧？没有错吧

庄老师 解答

2020-03-05 21:17

你好，是的，一月已经做账，会自动生成

柠檬 追问

2020-03-05 21:19

明白了谢谢老师 我还以为我做错了

庄老师 解答

2020-03-05 21:19

你好，好的，祝你学习进步，