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朴老师

职称： 会计师

2020-03-06 09:54

你可以在1月份计提并且发放的

郭郭 追问

2020-03-06 09:56

在1月份用哪个科目，必须要用以前年度损益吗

朴老师 解答

2020-03-06 10:06

不用，直接计提就可以了

郭郭 追问

2020-03-06 10:08

金额13万呢，不要紧吗

朴老师 解答

2020-03-06 10:09

没事的，你也可以用以前年度损益调整来做

郭郭 追问

2020-03-06 10:17

我用这个科目做的，结果1月资产负债表里的未分配利润期末数减去年初数不等于利润表表里的本年累计数啊

朴老师 解答

2020-03-06 10:22

你用了这个科目他不等也是正常的，没事

郭郭 追问

2020-03-06 10:34

不等的话看着很别扭，那以后一直都不等了。

朴老师 解答

2020-03-06 10:38

这个用了以前年度损益调整就是这样的

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相关问题讨论
你可以在1月份计提并且发放的
2020-03-06 09:54:08
需要补计提工资： 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-工资
2018-05-11 16:41:51
个人建议还是走一下计提，支付的流程比较规范一些
2016-05-24 15:23:40
你好，直接做发放就可以的
2020-03-23 14:35:03
1、 计提工资、社保和公积金时: 借:各种费用一工资 借:各种费用一社保(公司负担) 借:各种费用一公积金 (公负担) 贷:应付职工薪酬-I资 贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担) 贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 其他应付款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 应付职工薪酬一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
2019-08-01 19:39:24
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