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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-03-06 17:11

借应付职工薪酬 贷营业外收入

晚秋、冬至 追问

2020-03-06 17:13

少缴纳多少就多少营业外收入，那三月份社保我还没有计提，那应该h安多少计提呢，社保那边一直说政策没有下来要等通知

maize老师 解答

2020-03-06 17:14

按你之前那个计提就可以，或者是等实际缴纳时候再计提，这个没有交不转营业外收入下面，2种口径

晚秋、冬至 追问

2020-03-06 17:22

老师我们是当月缴纳当月社保，是不是就当月计提当月缴纳

maize老师 解答

2020-03-06 17:30

你这个不是说没有出来吗，特殊情况先不计提可以

晚秋、冬至 追问

2020-03-06 17:30

哦哦

maize老师 解答

2020-03-06 17:34

好，我先回复别的学员了

晚秋、冬至 追问

2020-03-06 17:34

老师一般情况是不是当月计提当月缴纳

maize老师 解答

2020-03-06 17:37

当月计提当月缴纳 看你们那边，我看学员反馈这个有的是次月缴纳上个月社保

晚秋、冬至 追问

2020-03-06 17:38

我们是当月缴纳当月社保所以我就可以做当月计提对吗老师

maize老师 解答

2020-03-06 17:38

是的，你说的是对的，这个

晚秋、冬至 追问

2020-03-06 17:39

谢谢老师

maize老师 解答

2020-03-06 17:40

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
嗯嗯，是的，企业部分的话，不需要计提了。 个人部分的话，通过其他应收款核算，冲减应付职工薪酬，就可以啦
2020-03-04 12:16:49
你好计提工资发的时候扣除就可以 不用做缴纳的
2020-03-09 20:43:57
借应付职工薪酬 贷营业外收入
2020-03-06 17:11:04
您好 按照实际需要交纳的社保费计提 然后缴纳就好了 跟前面月份一样的 只是金额不同
2020-03-25 15:10:42
你好，按实际金额计提和缴纳就可以， 公司社保， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬 ——社保（公司） 贷：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 计提工资， 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬——工资 发放工资， 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款 ——社保（个人） 贷：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款 上交社保， 借：应付职工薪酬 ——社保（公司） 借：应付职工薪酬 ——公积金（公司） 借：其他应付款 ——社保（个人） 借：其他应付款 ——公积金（个人） 贷：银行存款
2020-07-07 09:07:58
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