我们公司16年建立，只是做简单的往来账，工资核算，现在老板说今天要把整套账做起来，我该怎么建账！

浅唱、若＂相依灬 追问

2020-03-07 17:37

之前是事务所做的外账

郭老师 解答

2020-03-07 17:40

现在补内帐的吗

浅唱、若＂相依灬 追问

2020-03-07 17:40

对的，今年要把内账建全

浅唱、若＂相依灬 追问

2020-03-07 17:40

要怎么操作呢

郭老师 解答

2020-03-07 17:49

盘点现有的余额做期初

浅唱、若＂相依灬 追问

2020-03-07 17:57

固定资产怎么弄，17年就开始用了，以哪个金额入账

郭老师 解答

2020-03-07 18:01

当时购买的价格
折旧补上
或者按现在的暂估价格

浅唱、若＂相依灬 追问

2020-03-07 18:06

好的，那资产负债表不平衡的金额计入哪个科目

郭老师 解答

2020-03-07 18:07

利润分配就可以的

浅唱、若＂相依灬 追问

2020-03-07 18:11

那我们注册资本500万，实际认缴才150万，实收资本应该入多少

郭老师 解答

2020-03-07 18:14

你好，填写150的，

浅唱、若＂相依灬 追问

2020-03-07 18:27

那利润表怎么弄

郭老师 解答

2020-03-07 18:29

利润表可以不用填写的

浅唱、若＂相依灬 追问

2020-03-07 18:33

利润表不用填，那就做账的当月开始核算利润表吗？没有年初数了

郭老师 解答

2020-03-07 18:38

你好
是的，利润表都是当年的

浅唱、若＂相依灬 追问

2020-03-07 18:52

那利润表里面的净利润跟资产负债表中的未分配利润是什么关系

郭老师 解答

2020-03-07 18:53

未分配利润期末-期初=净利润

浅唱、若＂相依灬 追问

2020-03-07 19:02

那利润表不做，到时候跟资产负债表的未分配利润对得上吗？

郭老师 解答

2020-03-07 19:06

怎么对不上
期初做了
然后你从一月份开始做账会有利润表的