送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-03-09 12:09

你你们单位支付了
没有从工资扣除?

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 12:46

扣了,因为我是7月在这系统,开始做账的,1到7月分的账是前任会计做的,我不太熟悉,我应该账做错了

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 12:47

是在员工工资扣了,但账做错了

郭老师 解答

2020-03-09 12:48

看下哪里有错误
少做了扣除职工的吗

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 12:57

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 12:58

我7月都正常发放的

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 12:58

是不是我6月的有问题

郭老师 解答

2020-03-09 12:59

支付六月份的公积金做了吗

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 13:03

我记得7月调过基数

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 13:04

做了

郭老师 解答

2020-03-09 13:04

那也得从公司扣除
你1-6月份的就不平
差额455

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 13:05

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 13:06

意思是6月份的账的期末数有问题吗

郭老师 解答

2020-03-09 13:07

不一定六月份1-6月份的有问题
你前面没有截图

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 13:09

因为1到6月分是在其它电脑做的账,6月的期末数是老板填的,如1到6月没问题,现在要怎么调账

郭老师 解答

2020-03-09 13:10

查原因
你查不到原因不敢给你调整

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 13:28

找到原因了,是六月的期末数还有455的,但7月的起初数老板没填

郭老师 解答

2020-03-09 13:28

补一个
借利润分配贷其他应收款

儒雅的康乃馨 追问

2020-03-09 13:35

是这个吗

郭老师 解答

2020-03-09 13:38

二级科目未分配利润

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相关问题讨论
同学你的分录是没有问题,你看下有没有多计提,少发发放的情况
2022-04-12 11:21:17
交的时候挂其他应收,收到就冲其他应收就对了
2022-03-04 15:57:16
你好,其他应收款一社保,这个科目借方表示公司先垫付的,要收回,缴交社保费,借应付职工薪酬一社保费,公积金,其他应收款一社保费,贷银行存款
2020-06-20 12:06:10
你你们单位支付了 没有从工资扣除?
2020-03-09 12:09:07
你好 你补做一笔这人的公积金计提和缴纳分录即可
2019-07-01 14:15:04
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