上个月我们认证通过了一张发票，但是实际税务局未纳入，次月才发现是对方作废了，应该是在我们认证前作废的但没通知我们，我们发现后冲回并以正确金额入账，对方也重新开了正确的金额，我们重新认证了，请问我们还要进项税转出吗？账面现在是正确的金额与税额，错误的已经冲回了，错误的税务局也没纳入，也就是没抵扣，只是上个月认证清单上有这个错误的记录，错误的进项税还要转出吗

孝顺的夏天 追问

2020-03-09 16:20

没有

郭老师 解答

2020-03-09 16:22

不需要转出了，

孝顺的夏天 追问

2020-03-09 16:23

那认证清单上的那个错误记录怎么办呢

郭老师 解答

2020-03-09 16:24

看一下申报表，这个月需要你进项转出吗？如果不需要的话直接忽略。

孝顺的夏天 追问

2020-03-09 16:45

哪个进项税转出？

郭老师 解答

2020-03-09 16:47

开了红字信息表的那个

孝顺的夏天 追问

2020-03-09 16:48

没有开红字信息表，那个错误的是对方直接重新开了正确发票

郭老师 解答

2020-03-09 16:51

那不就是多开了发票

孝顺的夏天 追问

2020-03-09 16:51

对方是在我们认证之前作废的话也要开红字吗

郭老师 解答

2020-03-09 16:59

这个不需要的
你们不用转出了

孝顺的夏天 追问

2020-03-09 17:05

好的谢谢

郭老师 解答

2020-03-09 17:26

不用客气的，