请问老师，公司农业行业公司，对公户转款给公司个人，回单上的摘要写的是有机肥料款，那我这笔分录是做借：其他应收款-个人，贷银行存款， 还是借主营业务成本，贷银行存款。

清幽 追问

2020-03-09 17:01

不好意思我没有说全，是回单上显示是公户打款个人的款，摘要是购有机肥料款，但是他没有收到发票，那我的分录是做借：其他应收款-个人，贷银行存款， 
还是借主营业务成本，贷银行存款。

郭老师 解答

2020-03-09 17:03

没有发票也可以按上面的来做的

清幽 追问

2020-03-09 17:03

是做借主营业务成本，贷银行存款吗

郭老师 解答

2020-03-09 17:05

你好，是的，

清幽 追问

2020-03-09 17:06

再麻烦一下，就是这样做分录的话，那这笔还要不要对方开发票给我们公司呢

郭老师 解答

2020-03-09 17:10

没有发票可以的
你们不扣除