老师，在吗，请问一下，以前会计拿到成本发票，还没有付款的，做的借:主营业务成本，贷:其他应收款，这笔款还没付，现在付出去了，我怎么做分录啊

朴老师 解答

2021-11-11 11:18

同学你好
在的
那你这个
没事
现在做
借其他应收款
贷银行存款
这样就行

朴老师 解答

2021-11-11 11:26

没事
一个单位只能用一个往来科目
如果之前用的这个其他应收款就只能用这个
你现在直接做借其他应收款
贷银行存款就行

朴老师 解答

2021-11-11 17:25

满意请给五星好评，谢谢

筑梦~ 追问

2021-11-11 11:12

不是，她挂的其他应收款。并且跨年了，我现在红冲怎么出分录

筑梦~ 追问

2021-11-11 11:12

主营业务成本不是损益的，我不知道怎么出分录

筑梦~ 追问

2021-11-11 11:17

老师。还在吗

筑梦~ 追问

2021-11-11 11:20

这样啊，不可以红冲嘛

筑梦~ 追问

2021-11-11 11:20

红冲后能不能借:利润分配-未分配利润贷:应付账款

筑梦~ 追问

2021-11-11 11:20

我乱出的

筑梦~ 追问

2021-11-11 17:18

好的，谢谢老师