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文老师

职称： 中级职称

2020-03-09 21:14

您好，您具体是什么服务

SFC—SFC 追问

2020-03-09 21:15

国际运输服务，我们公司是收客户委托，然后我们找了香港公司帮忙运输

文老师 解答

2020-03-09 21:29

出口您收款的是免免税的，您这属于进口的，不免

SFC—SFC 追问

2020-03-09 22:26

啊，不是说国际运输服务的都是免增值税吗？对于香港公司来说不是出口吗，我们是付费的一方不是收款方

文老师 解答

2020-03-10 12:03

您是收款方的才是可以您免税的，

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您好，您具体是什么服务
2020-03-09 21:14:24
你好，是什么情况下代扣代缴增值税？
2019-06-13 14:20:45
你好。这个不是公司正常缴纳的增值税、所得税
2019-04-18 17:48:21
您好 支付款项的时候 借 应付账款 贷 应交税费-代扣代缴增值税 贷 应交税费-代扣代缴企业所得税 贷 银行存款 代缴的时候 借 应交税费-代扣代缴增值税 借 应交税费-代扣代缴企业所得税 贷 银行存款
2021-04-30 20:35:42
你好，企业所得税和增值税不是代扣代缴，一般是公司自己缴纳。 所得税分录： 1.计提 借：所得税费用 贷：应交税费-企业所得税 2.缴纳 借：应交税费-企业所得税 贷：银行存款 增值税完整分录， 购进时， 借:库存商品等      应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额      贷:银行存款 销售时， 借:银行存款      贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税-销项税额 认证发票， 借:应交税费-应交增值税-进项税额      贷:应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 期末结转， 借:应交税费-应交增值税-未交增值税      应交税费-应交增值税-销项税额      贷:应交税费-应交增值税-进项税额 缴纳增值税，未交增值税在借方不缴纳 借:应交税费-应交增值税-未交增值税      贷:银行存款
2018-05-02 10:30:58
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