老师 这个月收到2019年暂估的成本发票 要怎么做账？

小音调 追问

2020-03-10 15:21

老师 金额不一样 发票金额比暂估金额多

立红老师 解答

2020-03-10 15:24

你好，按我们当初少估的金额做补计的分录，然后在汇算时做为19年成本扣除

小音调 追问

2020-03-10 15:28

老师 直接在这个月做就可以了 不是要调19年的账对吧

立红老师 解答

2020-03-10 15:30

你好，是的，不需要调整19年账

小音调 追问

2020-03-10 15:31

老师 具体做法是怎样的 要先冲暂估吗 还是直接补差额分录就可以了

立红老师 解答

2020-03-10 15:35

你好，直接做补差额分录就可以