送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-03-10 15:59

您好!没有做账,只是报了税?

烟花雨 追问

2020-03-10 16:00

是的,不做账,只报税,这两个科目金额较大,没账我不知道之前怎么记的,现在怎么处理?

宋生老师 解答

2020-03-10 16:02

你好!你现在要么自己重新做,要么接着他的之前的做。其他应收其他应付的金额,相互冲减。

烟花雨 追问

2020-03-10 16:05

老师其他应收其他应付直接冲减没有附件,这个怎么办?

宋生老师 解答

2020-03-10 17:07

您好!你这个真没办法,因为都不知道怎么形成的,没办法弄到真实有效的附件

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相关问题讨论
您好!没有做账,只是报了税?
2020-03-10 15:59:08
这个做其他应收款,
2020-03-12 11:40:12
你们这情况只能这么处理了
2020-04-03 07:47:57
应收出现负数,说明是预收款。 应付出现负数,说明是预付款。
2017-03-27 15:17:57
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
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