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郭老师

职称： 初级会计师

2020-03-10 16:53

你你做了退税勾选吗

一一 追问

2020-03-10 17:01

是不是3月勾选，要4月申报呀

郭老师 解答

2020-03-10 17:03

是的
四月份申报

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相关问题讨论
你你做了退税勾选吗
2020-03-10 16:53:43
你好 免增值税的货物购进的进项税额不可以抵扣
2019-06-27 14:08:16
同学您好， 进口内销的时候是要增值税的
2021-03-04 20:59:27
你好，此问题已经给予回复
2019-03-01 21:12:52
将本期已认证的增值税专用发票信息填入《增值税纳税申报表附列资料（本期进项税额明细）》的第三部分“待抵扣进项税额”中的“本期认证相符且本期未申报抵扣”。 如外贸企业前期已填入《增值税纳税申报表附列资料（本期进项税额明细）》的第三 部分“待抵扣进项税额”第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”里的进项税款对应的 货物最终改为内销，那么应在该货物内销当月申报抵扣对应的进项税额，即必须在内销当月将有关进项税额由第24栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”转入第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣” 当单证收齐时，进项税额转出，按照出口收入与征退税率差计算，填列附表18行 增值税附表二18行，填的是本期出口收入*征退税率差 如果增值税表14行不等于附表二18行，那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表18行
2019-02-14 16:07:47
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