老师，报企业所得税是不是营业利润对的上就可以呢？现在目前是营业利润财报和企业所得税年报对上了，可是营业外收支还有两笔该填写在哪个位置？

. 追问

2020-03-10 17:33

老师，就是营业利润两个刚好对的上就可以吗

. 追问

2020-03-10 17:34

现在就是营业外收支这两笔不是到怎么报

. 追问

2020-03-10 17:34

是不是利润总额也得对的上呢

meizi老师 解答

2020-03-10 17:40

嗯 是的   就按照你们利润表的数据来写 。   营业收入 、营业成本、利润总额是没有勾稽关系的。  参考你报表对应填写相应栏次即可

. 追问

2020-03-10 17:41

老师老师，就是两个表的利润总额不用对上吗？

. 追问

2020-03-10 17:41

营业外收支只要在纳税调整那张表调增就可以对吗

meizi老师 解答

2020-03-10 17:44

你好   什么表的利润总额不对上。 你所得税申报表 就是按你利润表的利润总额来写的。

. 追问

2020-03-10 17:45

. 追问

2020-03-10 17:46

. 追问

2020-03-10 17:47

老师，就是企业所得税的年报申报表和我的利润表的利润总额对不上。就是纠结营业外收入和支出这两笔到底怎么申报

meizi老师 解答

2020-03-10 17:49

你好怎么会对不上 。你报表是多少 企业所得税申报表写多少 。    营业外收支 不在所得税里面去单独填写 。 在利润总额里面体现的

. 追问

2020-03-10 17:51

老师，你帮我看下两张图片。就是按实际收入成本利润填写了以后，营业利润是对的。利润总额两个不一样

. 追问

2020-03-10 17:53

然后营业外收入和支出没有在企业所得税的年报中体现出来

meizi老师 解答

2020-03-10 17:54

你好 你是手工表 年报的话 把你营业外收入 和营业外支出 对应的填写到  表格里面去 。 我记成季度申报表去

. 追问

2020-03-10 17:56

老师，是要手写进去吗

meizi老师 解答

2020-03-10 17:57

你是手工来报吗 不在系统去报吗    系统里面是对应的去填写附表    就可以生成数据的

. 追问

2020-03-10 17:58

老师，是要填在一般企业收入明细表中营业外收入项目中对吧

meizi老师 解答

2020-03-10 18:00

嗯 是的  你看后面所得税申报表 营业外收入 和营业外支出 后面注明了需要填写什么明细表的

. 追问

2020-03-10 18:01

刚才没看见下面这些拦，感谢老师的耐心解答

meizi老师 解答

2020-03-10 18:03

没事的。      你先填写   帮到你就好

. 追问

2020-03-10 18:38

老师，可以了。那营业外收入需要调减吗？营业外支出是需要调增对吧

meizi老师 解答

2020-03-10 18:39

你好        不符合规定的营业外支出 调增    营业外收入是要计入收入总额的 ； 你调减干嘛 .营业外收入属于是纳税调整增加项目.

. 追问

2020-03-10 18:40

明白了，谢谢好老师

meizi老师 解答

2020-03-10 18:42

不客气的   帮到你就好  满意请给予评价