老师，请问利润表中的所得税在企业所得税年报里面怎么填写，然后我这个年报最后是负数没问题不，年报的跟最后一个季度所交所得税结果不一样怎么回事哦

? 浅笑安然 追问

2022-02-23 15:56

这个应该怎么调

? 浅笑安然 追问

2022-02-23 15:57

这里有什么办法可以一次做好不

小林老师 解答

2022-02-23 15:57

您好，利润表的所得税费用在汇算清缴不填写。是计算得出

? 浅笑安然 追问

2022-02-23 16:05

老师，我还是没明白，我现在年报上的营业利润比季报上的多了那个利润表上所得税的数2426.61，这没关系吗

小林老师 解答

2022-02-23 16:09

您好，是没有关系的

? 浅笑安然 追问

2022-02-23 16:09

哦，意思就是汇算清缴的时候来进行调整

小林老师 解答

2022-02-23 16:10

您好，是的，您的理解非常正确

? 浅笑安然 追问

2022-02-23 17:00

老师，我汇算清缴的时候应该怎么调了，调哪个

小林老师 解答

2022-02-23 17:07

您好，根据汇算清缴计算的应交企业所得税和递延所得税确认利润表所得税费用