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老师 想问问小规模企业是销售也是咨询费 一季度报税 1月咨询费普票价税合计10.3未开票收入3.09 2月销售开普票7.21 3月咨询费代开专用发票10.1分录和申报表如何填写 谢谢
小劉
于2020-03-11 10:01 发布 441次浏览
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小惑老师
职称： 税务师,中级会计师
2020-03-11 10:04
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您好，这种和一般的公司一样的，开了票就确认收入，收到成本类的就确认成本 答
公司对公支付了一笔广告费用，对方是个体户，且这笔 问
可以个人账户收回这笔款 答
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销售自产的是免税，购入在销售是9% 答
企业所得税汇算清缴怎么做，有没有相关视频，麻烦老 问
你好，学堂有视频，你可以直接搜索查看 答
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补计提汇算所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：应交税费-所得税 补税 借：应交税费-所得税 贷：银行存款 答
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小惑老师 解答
2020-03-11 10:05