请辜老师来回复一下，只有辜老师讲解的我能听懂。 老师，我的意思是上月就没有做 贷方简易计税的分录。 不想再改上月凭证。 想这个月实际交款时做分录，并做另外分录来把账给平了。

请辜老师来回复一下，只有辜老师讲解的我能听懂。 老师，我的意思是上月就没有做 贷方简易计税的分录。 不想再改上月凭证。想这个月实际交款时做分录，并做另外分录来把账给平了。

答： 那你这个月补做这笔分录就可以了，你上个月确认收入是怎么确认的呢

老师好，不知道这样子做的分录是不是有问题的，1、只有一张的原始凭证，为什么做分录做成这个样子的呢？2、这个分录是速成班老师教得，他的单据错漏百出，他说企业就是这样子做的，请问实际工作中只收到一张凭证，怎么就是这样子去做分录的吗？3、我看到原始凭证的分录只有400，怎么分录又变成800了呢？速成班的老师就说实际工作中就是这样做的，是吗？谢谢。

答： 你好，这张原始凭证上已经盖一现金付讫的章，不用再通过应付账款核算了，借：制造费用 贷：库存现金

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问金马营业期第35号凭证在实际工作中也要这么复杂的做分录吗

答： 你好，不用这样做，实际工作中留抵不需要做账务处理。年末再做明细科目结转分录。