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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-03-12 17:18

你好，可能是结转的时候贷方金额超过了之前借方余额导致的

q清风 追问

2020-03-12 17:20

是说明凭证做错了吗？因为系统自动结转的，还是说系统设置有问题？像这种一般怎么着手查询呢？

邹老师 解答

2020-03-12 17:21

你好，如果是系统自动结转，那可能是系统出错了
系统出错了是需要咨询软件开发单位该如何处理的

q清风 追问

2020-03-12 17:23

但是之前的好像都没问题，这个如果从凭证着手查询，该怎么查询呢？

邹老师 解答

2020-03-12 17:24

你好，你需要查询制造费用借方发生额与贷方发生额是什么原因导致的不一致

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相关问题讨论
你好，可能是结转的时候贷方金额超过了之前借方余额导致的
2020-03-12 17:18:59
您好 借：生产成本 借方红字 贷：制造费用 借方蓝字
2019-04-13 13:58:51
你好 借；生产成本 贷；制造费用 结转就是制造费用减少，同时增加相应货物生产成本
2018-08-14 17:00:30
您得先调回去。这个科目不能余额为负。
2019-01-08 09:55:51
这个的话 应该是多结转了 借：制造费用 贷：生产成本
2020-07-13 10:28:31
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