实操出纳业务：报销差旅费 2019年12月15日，销售部刘虹填制差旅费报销单，报销单记载报销金额3600元（即报销人消费3600元，原借款4000元，需要返还多借金额400元给出纳），报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核，审核无误后予以报销，出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。 我是这么理解的：刘虹是先预支借款4000元，但出差只用了3600元。还有400元现金还给公司出纳。 那么刘虹写的这个单子报销的时候，是公司收到了刘虹剩下的400元。公司出纳收到的现金不是应该用现金收讫章吗？ 我理解的收讫是公司收到的金额，付讫是公司支付的金额。 我理解的哪个部分不正确呢？

实操出纳业务：报销差旅费2019年12月15日，销售部刘虹填制差旅费报销单，报销单记载报销金额3600元（即报销人消费3600元，原借款4000元，需要返还多借金额400元给出纳），报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核，审核无误后予以报销，出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。我是这么理解的：刘虹是先预支借款4000元，但出差只用了3600元。还有400元现金还给公司出纳。那么刘虹写的这个单子报销的时候，是公司收到了刘虹剩下的400元。公司出纳收到的现金不是应该用现金收讫章吗？我理解的收讫是公司收到的金额，付讫是公司支付的金额。我理解的哪个部分不正确呢？

答： 你好，是的，这个章盖错了，应是现金收讫的章，您的理解是对的

业务11 报销差旅费12月15日，销售部刘虹填制差旅费报销单，报销单记载报销金额3600元（即报销人消费3600元，原借款4000元，需要返还多借金额400元给出纳），报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核，审核无误后予以报销，出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据（关联业务6）。（写的分录有疑问，标准的图片上了）

答： 你好，如果不是开办期间，应当做销售费用，差旅费

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

总经理的差旅费可以有别人代为报销吗？车票机票上面的名字都是总经理的，报销单上报销人是别人，批准人总经理

答： 您好！可以的。关键是要有发票和相关人员签字