送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-03-13 09:16

你好,是什么原因导致的1300的进项根本没有在报税系统中显示呢?

wenwen 追问

2020-03-13 09:20

我也不太清楚,我就发现账上和报税系统不一致,我现在可以调账吗?

邹老师 解答

2020-03-13 09:20

你好,需要查明差异原因,才知道如何做调整分录的

wenwen 追问

2020-03-13 09:28

我从哪里查呢?我算了,正好是那笔很早以前的进项税的数据,连小数后面的都一样

邹老师 解答

2020-03-13 09:35

你好,通过凭证与申报表检查差异原因

wenwen 追问

2020-03-13 09:43

老师,我刚才,查了,就是那一笔,

邹老师 解答

2020-03-13 09:49

你好,是这个发票没有认证,而你账面计入了进项税额导致二者有差异?

wenwen 追问

2020-03-13 09:51

是的老师,现在跨年了,我们还是在筹建期

邹老师 解答

2020-03-13 09:51

你好,那就这样做分录
借;以前年度损益调整,贷;应交税费——应交增值税(进项税额)

wenwen 追问

2020-03-13 09:56

老师,筹建期,一直没有结转损益,我借方转在建工程,可以吗?

邹老师 解答

2020-03-13 09:57

你好,你之前计入管理费用,那现在进项税额调整也应当计入管理费用才是的

wenwen 追问

2020-03-13 09:59

好的,谢谢老师

邹老师 解答

2020-03-13 10:01

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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你好;  以申报表为准。差异金额  走营业外支出去  
2022-01-18 14:49:02
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,是什么原因导致的1300的进项根本没有在报税系统中显示呢?
2020-03-13 09:16:25
你好 你这个是做的是什么业务的分录 。 怎么感觉分录处理的不对?
2021-02-01 15:21:35
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