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老师，请问我们在12月筹建期时把开办费直接记入了期间费用，所以出现亏损，现在要填汇算清缴的表格，我在期间费用明细表中填在管理费用其他项，在纳税调整明细表中填在调增的其他项，这样可以吗？还需要调整去年的账务吗？16年在汇算清缴时怎么调整？
刘忞
于2016-05-06 10:05 发布 1009次浏览
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王敏老师
职称： 注册税务师，中级会计师
2016-05-06 10:09
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可以开具建筑服务--工程款 答
老师，公司执行的是小企业会计准则，24年补交了23年 问
是计入利润分配未分配利润科目，然后调整23年的所得税报表 答
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您好，这个是需要缴纳的，万分之0.5 答
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是的，就是那样处理就行 答
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你好，这个最好问一下当地12366有的地方是因为有补缴的部分。 答
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王敏老师 解答
2016-05-06 10:08