老师，自己公司旗下的一个小公司，要把小公司的外账和总公司的内账，做对账，比如有一些往来款，这个对账思路是什么样的呢？

钶 追问

2020-03-13 17:15

现在就是希望把小公司的外账和总公司的内账合并为一个账，起到规范作用，就是全部以票据，真实为准

钶 追问

2020-03-13 17:23

所以我想问下，思路是怎么样的呢？

耿老师 解答

2020-03-13 17:26

这样的话小公司的账全部需要做外账，也就是没有内外账之分。

钶 追问

2020-03-13 17:28

小公司的账已经是外账了，总公司的才是内账，要合在一起的思路

耿老师 解答

2020-03-13 17:31

与小公司之间的业务往开全部做账，两个公司都按实际业务来做账。

钶 追问

2020-03-13 17:45

但是本身两个公司的账在12月的科目余额表都是平的，这种情况下，对账除了往来，有一些之前虚增的可以怎么处理呢？

耿老师 解答

2020-03-13 18:52

您好！公司的内账转出去就可以。或者是根据实际业务把分公司的帐调整。