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名扬会计刘跃英
于2020-03-14 19:59 发布 1263次浏览
小叶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2020-03-14 20:02
同学,你好,把原来的收入冲回即可
名扬会计刘跃英 追问
2020-03-14 20:12
其实我就是把2019年的一笔10万元的押金,做成了收入,在2019年已经上增值税和企业所得税了,到了2020年过后才发现做错了,现在正确的应该怎么做分录修改?
小叶老师 解答
2020-03-14 20:18
借:以前年度损益调整 贷:其他应付款 应交税费-应交增值税-销项(红字)
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老师,那个去年收了一笔款是押金的,但是之前的会计做了收入处理了,今年要把这笔押金退回去,怎么做分录呢?
答: 同学,你好,把原来的收入冲回即可
老师,那个去年收了一笔款是押金的,但是之前的会计做了收入处理了,今年要把这笔押金退回去,怎么做分录呢
答: 你好,你需要以前的账务调整。 借 以前年度损益调整 贷 其他应付款 现在把其他应付款冲掉
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小叶老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
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名扬会计刘跃英 追问
2020-03-14 20:12
小叶老师 解答
2020-03-14 20:18