送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2020-03-15 14:14

你好,就是本期认定抵扣的税额

X 追问

2020-03-15 14:15

那有一行有本期认证相符且本期申报抵扣,这两个有什么不一样

徐阿富老师 解答

2020-03-15 14:19

你好,上面前期认证相符且本期申报抵扣是指分期抵扣的情况,比如以前有不动产要分2年抵扣,,那是以前认证了,第二次抵扣时填,而你下面说的是本期认证的

X 追问

2020-03-15 14:22

不动产为什么要分年抵扣

徐阿富老师 解答

2020-03-15 14:43

你好,以前的政策规定不允许一次性抵扣的,比如购房产。现在允许了,所以这一栏基本也用不到了

X 追问

2020-03-15 14:45

好的,比如这个月我的进项大于销项那么下个进项未抵扣金额会在哪里显示

徐阿富老师 解答

2020-03-15 14:49

你好,会在上期留底税额中显示

X 追问

2020-03-15 14:52

附表几第几行第几列呢,我只看到一个上期留底税额退税

徐阿富老师 解答

2020-03-15 15:01

你好,这个会自动带出的。在主表13栏上期留底税额,我马上要出去下,如果明确了,麻烦给我五星评价,如果还有需要问的,你留言我,迟点回复你

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相关问题讨论
这个不好说,需要看你们那边系统,要是实在还是没有就赶紧去税局大厅申报吧或者看自己可以填写附表不
2019-02-21 09:23:15
按照规定,应当申报抵扣于认证当期。如果前期认证,本期申报,则已失去抵扣权利。
2018-04-08 14:22:15
第3栏“前期认证相符且本期申报抵扣”:反映前期认证相符且本期申报抵扣的防伪税控“增值税专用发票”、“货物运输业增值税专用发票”和税控“机动车销售统一发票”的情况。辅导期纳税人依据税务机关告知的稽核比对结果通知书及明细清单注明的稽核相符的税控增值税专用发票填写本栏。本栏是第1栏的其中数,只填写前期认证相符且本期申报抵扣的部分。
2016-11-26 15:43:50
主要是指辅导期纳税人先比对后抵扣的情况
2016-05-04 18:46:13
你好,不可以,这样进项税额就要作废不能抵扣,全部申报抵扣了多的进项会留底以后可以抵的
2019-07-12 13:04:14
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