之前公司一直没做内账，很多数据都不齐全就已经建了账，现在发现公司还有很多应收未收账款和固定资产。怎么调账呢？

余 追问

2020-03-17 11:05

已经有录入凭证之类的了，需要调账怎么调呢？

玲老师 解答

2020-03-17 11:13

需要调整，看具体是什么业务？需要有借贷发生额

余 追问

2020-03-17 11:14

还有一部分工程设计款没收回来，有一两年了。

玲老师 解答

2020-03-17 11:22

一样处理 要是有借贷发   生额可以补分录

余 追问

2020-03-17 11:26

就像平时录应收款一样做分录就可以了是吗？

玲老师 解答

2020-03-17 11:30

我只是拉落了一笔业务，就像按平时实际发生的业务一样，做账写分录

余 追问

2020-03-17 11:32

那如果计提坏账是否需要税务部门核准才能确认坏账？

玲老师 解答

2020-03-17 11:57

你好同学： 为了方便其他同学查询同类问题 不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题！

余 追问

2020-03-18 09:31

那其他应付款呢？法人以前给公司的借款每个月都陆陆续续会借一些，现在分录应该怎么做？

玲老师 解答

2020-03-18 09:42

向公司借款 借其他应收款贷银行存款

余 追问

2020-03-18 09:44

不是的 是法人借给公司的，而且现在是以前陆陆续续借的，银行存款里也没那么多钱了不可能借银行存款了啊。

玲老师 解答

2020-03-18 09:49

借现金 银行贷其他应付款

余 追问

2020-03-18 09:51

可是借现金 银行  就表示现金或者银行的金额就增加了，这是以前陆陆续续借的。也都花掉了啊。肯定有问题啊

玲老师 解答

2020-03-18 10:06

是按实际业务做帐，借款时就写借款的分录花钱写花钱的分录，你要把具体问题说清楚了，然后才能给你写一步一步的分录

玲老师 解答

2020-03-18 10:07

不能说借款，后面我不知道什么情况就给你写花钱的分录

余 追问

2020-03-18 10:10

我法人以前年度借给公司的  有工程款垫付也有办公室支出的垫付，很多种情况，现在是已经建账了，老板突然把以前给公司的垫资找了出来让我记录……我不会调这个账，他还要求记录到哪个项目花了多少，办公室支出花了多少……

玲老师 解答

2020-03-18 10:11

你现在只是找出来录入期初的那个数据，你就需要把借多少钱和花到哪里去了？把这个数自己统计出来才能出来，期初录入的那个金额

余 追问

2020-03-18 10:12

数据已经统计出来了，就是要录入财务软件里去体现出来，而且期初不是在建账的时候就录入了后期不能修改只能调账的吗？

玲老师 解答

2020-03-18 10:19

期初只是录入金额，后面是按照再发生的业务录入凭证，如果你补以前的凭证，就按实际发生的业务，一笔一笔的补分录