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立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-03-18 08:48

你好，转入未交增值税就可以
借：应交税费———未交增值税
贷：应交税费——应增（转出未交增值税）

以梦为马 追问

2020-03-18 08:53

我也是这样转的，这里还是差0.01分，下个朋怎么冲呀

立红老师 解答

2020-03-18 09:00

你好，将这0.01转入管理费用——其他就可以的。

以梦为马 追问

2020-03-18 09:18

是不是这样做分录

立红老师 解答

2020-03-18 09:26

你好，是的，是这样的。

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相关问题讨论
我也是这样转的，这里还是差0.01分，下个朋怎么冲呀
2020-03-18 08:53:33
做账，肯定是发票的税费准确金额入账处理，不存在差0.01元。
2020-03-18 08:41:50
您好 请问当时怎么写的分录
2020-07-21 11:08:50
学员您好，这种情况是要的。借：以前年度损益调整- X 科目，贷：相关科目，借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用
2023-07-14 19:37:15
好的
2016-12-08 16:46:25
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