这个月做账税费这里差0.01分怎么调整？

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2020-03-18 08:48

你好，转入未交增值税就可以
借：应交税费———未交增值税
贷：应交税费——应增（转出未交增值税）

以梦为马追问

2020-03-18 08:53

我也是这样转的，这里还是差0.01分，下个朋怎么冲呀

立红老师解答

2020-03-18 09:00

你好，将这0.01转入管理费用——其他就可以的。

以梦为马追问

2020-03-18 09:18

是不是这样做分录

立红老师解答

2020-03-18 09:26

你好，是的，是这样的。

精选问题

报销退休人员2024“国庆、重阳”慰问金计放哪一问

报销退休人员2024“国庆、重阳”慰问金应计入“管理费用——职工福利费”科目。根据会计处理原则，对于发放给退休员工的慰问金，由于这些员工已不在公司任职，因此这笔支出不涉及应付职工薪酬的过渡，而是直接作为管理费用中的职工福利费处理。具体的会计分录如下：借：管理费用——职工福利费贷：库存现金或银行存款这一处理方式符合《企业会计准则》中关于职工福利费的相关规定，确保了会计信息的准确性和合规性。答
老师，我们外贸公司有一笔订单收不到钱，因这笔订单问

销售费用办公费销售费用差旅费答
你好，我是新成立的一般纳税人企业，我这是第一次申问

你是小微就勾选是就行小微企业三项条件全符合：年度应纳税所得额不超过300万元，从业人数不超过300人，资产总额不超过5000万元。答
你好老师，是不是只要没有取得主营业务收入，都可以问

都可以算是开办期，工资，费用类的都可以计入管理费用-开办费。答
你好科目余额表中有带认证进项税额，怎么录入问

若有对应明细科目，直接录入，若没有，新建对应明细科目答

在线提问累计解决 84091个问题