送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-02-25 13:47

您好 
请问大概有多少金额

bamboo老师 解答

2019-02-25 13:51

那可以直接计入当期损益 
借:财务费用 
贷:银行存款

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:25

金额不大 跨年度可以直接调整

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:27

借:利润分配——未分配利润 
贷:银行存款

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:29

计提的金额大概有多少

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:35

借:应付职工薪酬——工资 贷方红字 
贷:利润分配——未分配利润 
请问您去年盈利么

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:39

那只要做这样一笔分录就可以了 入是盈利的话 还要补提所得税

bamboo老师 解答

2019-02-25 14:40

不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!

1548705658 追问

2019-02-25 13:49

6元

1548705658 追问

2019-02-25 14:25

跨年度可以直接调整?

1548705658 追问

2019-02-25 14:26

如果金额大的话应该怎么调

1548705658 追问

2019-02-25 14:29

老师,如果是工资跨年度计提多了,怎么处理

1548705658 追问

2019-02-25 14:30

4000左右

1548705658 追问

2019-02-25 14:38

亏损26500元

1548705658 追问

2019-02-25 14:39

好的,谢谢老师

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好的
2016-12-08 16:46:25
您好 请问大概有多少金额
2019-02-25 13:47:24
学员您好,这种情况是要的。借:以前年度损益调整- X 科目,贷:相关科目,借:应交税金-应交所得税,贷:以前年度损益调整-所得税借:未分配利润贷:以前年度损益调整-XXX费用
2023-07-14 19:37:15
你好 这个是不用调整的 因为都属于损益类科目。
2019-11-29 14:32:42
您好 应该做分录入账 不然的话 您费用通过什么渠道支付?
2020-02-19 23:14:02
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