老师，我想请问一下就是，我们购买了供应商1000的货款，然后对账的时候扣掉供应商给我们的返点3%30元，实付970。未开票。这个账要怎么做？

老师，我想请问一下就是，我们购买了供应商1000的货款，然后对账的时候扣掉供应商给我们的返点3%30元，实付970。未开票。这个账要怎么做？

答： 借：银行存款 970 贷：原材料 970

老师，我想请问一下就是，我们购买了供应商1000的货款，然后对账的时候扣掉供应商给我们的返点3%30元，实付970。未开票。这个账要怎么做？

答： 你好 借；库存商品等科目1000，贷；应付账款 1000 借；应付账款1000，贷；银行存款970，其他业务收入，应交税费——应交增值税

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师好，请问收供应商退货款流量应该怎么记在哪里？是购买商品还是其他那边？

答： 您好，这个是购买商品这个