老师代付其他工程款的费用怎么做分录

木子 李 追问

2020-03-18 15:56

意思挂这个工程公司吗

木子 李 追问

2020-03-18 15:56

邹老师 解答

2020-03-18 15:56

你好，其他应收款的明细科目是应收对方款项的公司名称

木子 李 追问

2020-03-18 15:57

发票是对方开进开的，付的是现金，

邹老师 解答

2020-03-18 15:59

你好，付的是现金就这样做分录
借；其他应收款，贷；银行存款
既然是代付，那发票应当是开给对方，而不是你单位的

木子 李 追问

2020-03-18 16:02

那发票他开了我们单位，备注是浩辉永和工程，咋个做账

邹老师 解答

2020-03-18 16:04

你好，发票应当退回开票单位，把发票开给对方公司
账务处理是 ，借；其他应收款，贷；银行存款

木子 李 追问

2020-03-18 17:15

因为这个工程的股权是我们公司，所以他们开了我们公司的名称，现在已经抵扣，退不了，并且只是公司产权是浩辉，我们拥有100%股权，

邹老师 解答

2020-03-18 17:18

你好，那说明根本就不是代付工程款了

木子 李 追问

2020-03-18 20:18

老师发票我发图片给你了，那要怎么做分录

邹老师 解答

2020-03-18 20:21

你好，购买方这样做分录，借；在建工程等科目，贷； 银行存款等科目

木子 李 追问

2020-03-19 11:42

意思我就坐在在建工程里，后期怎么处理

邹老师 解答

2020-03-19 11:43

你好，完工结转到固定资产科目核算

木子 李 追问

2020-03-19 11:43

好的

邹老师 解答

2020-03-19 11:43

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢