老师，实付金额500 ，拿回专票1130，我内外账分别应该怎么做账，特别内账对不含税和税额金额应该怎么写

diy 追问

2020-03-19 06:20

不支付了，采购耗材

玲老师 解答

2020-03-19 06:58

借管理费用1130 应交税费1130/1.13*0.13贷银行存款500营业外收入，

diy 追问

2020-03-19 07:14

内账，借 管理费用 1000 应交税费130，贷 现金 500 营业外收入 630 ，外账 借 管理费用 1000 应交税费 130 贷 现金1130

玲老师 解答

2020-03-19 07:33

你发票开来1130，那你这个税金就是1130，除以1.13乘以13%，税金不应该少的

diy 追问

2020-03-19 07:36

好的，那我这个分录正确吗？

玲老师 解答

2020-03-19 07:57

外账你实际就付款500 贷方应是代现金/银行500 差额记在营业外收入 你全贷现金是不对的

diy 追问

2020-03-19 08:02

那我多的入小金库吧？

玲老师 解答

2020-03-19 08:05

你好，外账要按你银行，现金实际流水做。没付的就记在营业外收入 不建议造假。

diy 追问

2020-03-19 08:14

如果不造假，那就没有内外账区别了么

玲老师 解答

2020-03-19 08:16

你好，正规的就是我写你的，你想造假就是你写的那个分录 ，自己选择一个就可以。