账务系统二月底日期，我是不是应该把资产摊销，房租摊销，一月和二月实发工资做掉，还要计提三月份的工资我才能做结转？还是一月二月实发结转了再做，因为出纳打出来的单子是三月份的，我也应该三月做一二月实发？实操经验不足，请老师指点

???? 追问

2020-03-19 15:49

三月份的工资是要在二月底计提吧

???? 追问

2020-03-19 15:50

我的账务系统是2月29，我需要计提完三月工资才结转吧

朴老师 解答

2020-03-19 15:59

不是的，当月工资月底计提然后次月发放的

???? 追问

2020-03-19 16:01

我的账现在就是二月底的时间，我现在需要计提三月份的工资不对吗

???? 追问

2020-03-19 16:01

我应该计提二月份的是吧

???? 追问

2020-03-19 16:02

三月发放二月的工资再冲，三月底才计提三月的工资

???? 追问

2020-03-19 16:04

那我现在就是要冲一月计提的，计提二月份的工资就可以结转到三月了吧，没别的需要结转前做的了吧

???? 追问

2020-03-19 16:08

不对，我二月份账就只做资产摊销和房租摊销吧，一月和二月的工资实发出纳都是三月份做的，我也应该结转到三月份再做一月冲工资二月计提和发放

朴老师 解答

2020-03-19 16:17

你现在如果做的是２月份的账，那就是计提２月份的工资，

朴老师 解答

2020-03-19 16:17

房租可以直接做费用，不摊销的

???? 追问

2020-03-19 16:19

也就是我现在在二月账做一个二月计提工资，就可以结转了。
结转到三月在做一月二月实发工资账对吗？因为一二月实发出纳是三月做的要和她时间一致账才能对上，是不是老师

???? 追问

2020-03-19 16:27

哦，对，我做的费用，老师看下最后发的，工资是不是这样处理的，计提二月工资，结转到三月做一二月实发

朴老师 解答

2020-03-19 16:32

１.是的
２.可以的
３.是的，就是这样操作

???? 追问

2020-03-19 16:32

好的，谢谢老师

???? 追问

2020-03-19 16:33

二月没有做业务是不是不用结转商品成本了，就直接结转损益？

朴老师 解答

2020-03-19 16:37

是的，就是这样，满意请给五星好评，谢谢