民办非企业，在2018年进行的业务活动已完成，但是有些费用跨年报销了，该怎么做账。应该在2018年底用应付账款或者其他应付账款来做账吗？

迷人的小刺猬 追问

2020-03-19 21:57

那请问，2018活动已开展完，但是还有的人员并未报销费用。这也是用其他应付和应付账款来做账吗？

蒋飞老师 解答

2020-03-19 22:00

你好！
没报销，账上不用体现的

迷人的小刺猬 追问

2020-03-19 22:03

但是没有报销的费用，是属于2018年已开展活动的费用。账上不体现这样会不会造成，我的成本太低，收入太高了喃。

蒋飞老师 解答

2020-03-19 22:10

那可以计提一下的

迷人的小刺猬 追问

2020-03-19 22:11

请问计提分录怎么做啊

蒋飞老师 解答

2020-03-19 22:14

比如差旅费未报销
借：业务活动费用（差旅费）
贷：其他应付款…xx

迷人的小刺猬 追问

2020-03-19 22:15

哦，谢谢

蒋飞老师 解答

2020-03-19 22:16

不客气，祝您学习进步，工作顺利，麻烦给个五星评价，老师回答您的问题将会更加用心，谢谢。