之前的未交增值税的余额跟实际不符 我应该用什么分录来调整

南城 追问

2020-03-20 08:59

之前会计的账务处理不对  现在的金额远大于我应交的金额

meizi老师 解答

2020-03-20 09:01

你好 那你就找会计账务是哪里不对。你才好调整过来。 不能不查原因直接调整

南城 追问

2020-03-20 09:04

我估计是就是系统自动计提了  但是她后期交完税之后没有冲销掉

meizi老师 解答

2020-03-20 09:04

你好 系统增值税一般不会自动的。  一般是你们自己做账 月末做结转处理的。 你去看看具体是什么原因

南城 追问

2020-03-20 09:05

不是  就是全部都结转了  但是他没有做交付增值税的分录

meizi老师 解答

2020-03-20 09:06

你好   既然结转了 缴纳了就要做分录 。 如果缴纳了没做分录的话 那么你实际缴纳了银行存款或者库存现金金额会多的。