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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-09 12:45

这个我明白，我是不明白做分录固定资产入账是10256.41，但是验收单的固定资产价值是12000，那这台叉车的的价值实际上是多少？是10256.41还是12000？每月计提折旧按哪个数算？验收单和分录的做账不就有矛盾？

邹老师 解答

2016-05-09 08:05

12000/1.17  =10256.41    
不矛盾的

邹老师 解答

2016-05-09 12:48

验收按含税
入账需要做价税分离
按10256.41确认需要计提的折旧

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相关问题讨论
12000/1.17 =10256.41 不矛盾的
2016-05-09 08:05:40
需要，固定资产暂估入账应附购货合同，固定资产验收交付使用单、固定资产卡片等资料。
2021-11-30 14:45:23
一般是企业自制的
2016-04-06 22:08:13
您好，借应交税费应交增值税（进项税）贷其他应付款暂估（红字）其他应付款
2022-07-02 13:39:14
达到预定可使用状态就转到固定资产。
2023-12-26 14:15:24
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