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老师我咨询问下我2019年有一张发票忘记红冲，金额是26万，我就做了一笔暂估成本，到2020年1.1日我红冲了这张发票，那我2019年做的暂估成本红冲不具体怎么做帐
马清清
于2020-03-20 14:22 发布 1229次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-03-20 14:24
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老师我咨询问下我2019年有一张发票忘记红冲，金额是26万，我就做了一笔暂估成本，到2020年1.1日我红冲了这张发票，那我2019年做的暂估成本红冲不具体怎么做帐
答： 你好，同学。 之前发票忘记冲红，你现在直接做负数处理就可以了，冲暂估一样的用负数分录处理。 借 以前年度损益调整-收入 应交税费 增值税 贷 应收账款等 借 应付账款 贷 以前年度损益调整-暂估成本
请问跨月冲红发票怎么做帐，结转成本是发票金额吗
答： 您好，做和之前分录相反的即可
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
隔月把发票退回重开，但是货没有退回来，红冲做帐的时候，要红冲这张发票的成本吗？为什么一有红冲的发票的时候，当月的成本比平时没有红冲的时候，成本低3%，这是什么原因呢？是因为红冲这张发票做帐的时候，也红冲主营业务成本原因吗？
答： 您好，如果红冲发票，退回重开，货没有退回来，可以不做成本处理的。红冲时，借；应收账款，负数，贷：主营业务收入，负数，应交税费-应交增值税，负数。重开后，借；应收账款，贷：主营业务收入，应交税费-应交增值税。 成本低了，有可能是冲了成本造成的。
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