对方公司开普票给我们收款，做帐时未做税，之后对方公司查帐发现多开了票，又开一张专票给我们红冲之前的之收部分金额，这样我该怎么做

对方公司开普票给我们收款，做帐时未做税，之后对方公司查帐发现多开了票，又开一张专票给我们红冲之前的之收部分金额，这样我该怎么做

答： 同学你好 原分录负数红冲然后重新做蓝字发票

上月已红冲，这月重新开税票，金额一致，上月应如何做帐，本月应如何做帐？

答： 你好 上个月 借；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 贷；应收账款等科目 借；库存商品 贷；主营业务成本 这个月 借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额） 借；主营业务成本 贷；库存商品

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师我咨询问下我2019年有一张发票忘记红冲，金额是26万，我就做了一笔暂估成本，到2020年1.1日我红冲了这张发票，那我2019年做的暂估成本红冲不具体怎么做帐

答： 你好，同学。 之前发票忘记冲红，你现在直接做负数处理就可以了，冲暂估一样的用负数分录处理。 借 以前年度损益调整-收入 应交税费 增值税 贷 应收账款等 借 应付账款 贷 以前年度损益调整-暂估成本