1月开具了5万正数发票,也就是填写12月申报表销售表格里开具增值税专用发票填-100000，未开具发票那里填100000，那么1月的申报表怎么填

???? 追问

2020-03-21 14:13

那我12月还有退回的税怎么办呢？   1月直接在开具增值税专用发票那里填50000就需要交50000的增值税了但实际上我是不需要交的吧

maize老师 解答

2020-03-21 14:16

增值税专用发票填-100000，未开具发票那里填100000  你这个不是抵消吗，实际是没无票收入？那你这个是之前税局告诉你这么填写？？

???? 追问

2020-03-21 15:44

嗯，之前可能听错了，按照正常逻辑应该不是这么填的对吧？

maize老师 解答

2020-03-21 15:47

之前是可以，不过现在比对之后不行，那你这个无票收入填写 -50000  但是你这个估计申报不进去，需要去税局申报

???? 追问

2020-03-21 15:50

需要去税局更正申报是么？

maize老师 解答

2020-03-21 15:53

原则是之前那个是负数申报，不是未开票填写，你最好是去大厅问下再确定下，