老师您好！我公司去年租赁个人的机械设备，因为他年末没给我开来发票，我在年末时暂估成本入账，计入他的应付账款。这个月给他付了5万元机械租赁费，在他没开来发票之前我先计入他的借款，计入其他应收款，等他5月31日以前给我开来发票后，再有其他应收款和应付账款对冲。这样可以吗？还是付款时我直接借记应付账款呢？这两种方法哪个更好一些？

老师您好！我公司去年租赁个人的机械设备，因为他年末没给我开来发票，我在年末时暂估成本入账，计入他的应付账款。这个月给他付了5万元机械租赁费，在他没开来发票之前我先计入他的借款，计入其他应收款，等他5月31日以前给我开来发票后，再有其他应收款和应付账款对冲。这样可以吗？还是付款时我直接借记应付账款呢？这两种方法哪个更好一些？

答： 还是都做应付帐款的，

老师，汽车租赁费没走费用，直接挂的其他应收款不对吧？而且没预算会计。

答： 你好，你们是提前支付的吗？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我最近接了一家企业账，非常混乱，应收账款/其他应收款/其他应付款与实际都不相符，我想请问老师，怎么调账？ 没有内账，现在就是想从外账上调，应该怎么调

答： 你好 那你就需要一一核对往来 。你们跟客户经常对账没 ？ 及时出具往来询证函或者及时对账 确定余额 在调整你账上