我司有一笔应收工程款A公司未付，但现在他们要我们帮他们走一笔300万的账，这笔账我只能做往来，但是老总急着要钱，必须说在这里面扣那笔应收工程款，这会有什么风险，目前公司是核定征收，小规模纳税人，企税是地税管。往来款能抵扣工程款吗？

罗老师

职称：中级会计师,税务师

2014-10-12 21:35

你们工程是营业税还是增值税的应税服务？原来的应收如果已经确认收入，冲减收应收是没有什么问题的，如果没有确认收入，本次确认收入，且是增值税应收服务，就会被认定一般纳税人。

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