老师，你好，我想问一下A公司对B公司的应收账款，与B公司对A公司的应付账款为什么会对不上。@晓海老师。可是他们没有未入的票据了，

小小菜 追问

2015-03-12 09:40

我不懂这是正常还是不正常

小小菜 追问

2015-03-12 09:52

理论上是不是应该连明细都要一样，即使一个上月入账，一个下月入账，他们每一笔经济业务都应该是一样的是吧

小小菜 追问

2015-03-12 09:52

理论上是不是应该连明细都要一样，即使一个上月入账，一个下月入账，他们每一笔经济业务都应该是一样的是吧

小小菜 追问

2015-03-12 09:52

理论上是不是应该连明细都要一样，即使一个上月入账，一个下月入账，他们每一笔经济业务都应该是一样的是吧

小小菜 追问

2015-03-12 09:56

不好意思刚才网路断了，我还一直点

小小菜 追问

2015-03-12 10:00

我就是不明白他们怎么每一笔经济业务都对不上，跟时间没关系，我整年都看了，我是想问这是不是不正常，理论上应该是一模一样的吧（时间不算）

晓海老师 解答

2015-03-12 09:35

你好！发票都开了吗？A公司发出的货物B公司都收到了吗？有在途的商品吗？就像银行调节表一样看看有没有双方的未达账项需要调整，如果不是这种情况就需要双方对账了。

晓海老师 解答

2015-03-12 09:42

那就要双方核对往来账了，核对送货和收货计入及其货物单价、总值等。应该是出问题了。

晓海老师 解答

2015-03-12 09:57

你好！时间上因为货物在途的原因有可能不一样，倒着从现在向前对。对发货单和入库单。

晓海老师 解答

2015-03-12 10:11

理论上应该是一样的，但实际情况不一定，比如货物收到后有破损，他们不单独补发，会在下次要货时补给你们，你们是按去掉破损的入账，他们按发出货物入账，这时就有可能两边的帐暂时不相符，但最终应该是相符的。如果像你说的每一笔都对不上应该是有问题了！