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郭老师
职称： 初级会计师
2020-03-24 09:35
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请问下，平常社保只做付工资跟缴纳社保，然后现在其他应收款—社保在借方，应该怎么结转？这个数是第一个月时候缴纳社保，没有付工资只计提工资。要结平这笔社保借方的数吗？因为除了第一个月平常每期的本期发生借贷都是一样的数
答： 你好 你们缴纳了社保 个人部分 没有在工资扣除 才会导致借方有余额的。 你就等着以后发放工资在扣个人社保 这样 其他应收款就平了
这一题其他应收款在借方而同样是计提工资，其他应收款又在贷方，我一时没明白
答： 那个做的是缴纳的个人部分，第一个，后面那个是发工资扣除个人部分
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，计提工资的金额 是不是扣除社保之前的那个数。实际发放的时候，在扣除社保发，冲减其他应收款就可以了对吗？
答： 是的，计提是实际发的工资加个税加个人负担的社保
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