老师你好，我们是独立核算的分公司，但有一个人在总公司发工资，每月从我分公司账户打入总公司4000元，以前会计计入应收账款，但应收账款长期挂账不合适吧，应该怎么核算呢

飞雪 追问

2020-03-24 10:34

是的

飞雪 追问

2020-03-24 10:35

是由于要招投标需要总公司资质，所以把他挂入总公司了

飞雪 追问

2020-03-24 10:40

我会计处理怎么做呢

玲老师 解答

2020-03-24 10:52

自己职工 总公司交社保就是代付款 记在其他应付款科目 借其他应付款贷银行存款

飞雪 追问

2020-03-24 10:57

他算我们公司费用吗，计提职工薪酬

玲老师 解答

2020-03-24 11:03

你单位的职工就算你单位的成本费用  计提  计入应付职工薪酬

飞雪 追问

2020-03-24 11:05

谢谢老师

玲老师 解答

2020-03-24 11:07

不客气，祝工作学习愉快