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玲老师

职称： 会计师

2020-03-24 10:28

你好，这个人实际是分公司的员工吗  ？

飞雪 追问

2020-03-24 10:34

是的

飞雪 追问

2020-03-24 10:35

是由于要招投标需要总公司资质，所以把他挂入总公司了

飞雪 追问

2020-03-24 10:40

我会计处理怎么做呢

玲老师 解答

2020-03-24 10:52

自己职工 总公司交社保就是代付款 记在其他应付款科目 借其他应付款贷银行存款

飞雪 追问

2020-03-24 10:57

他算我们公司费用吗，计提职工薪酬

玲老师 解答

2020-03-24 11:03

你单位的职工就算你单位的成本费用  计提  计入应付职工薪酬

飞雪 追问

2020-03-24 11:05

谢谢老师

玲老师 解答

2020-03-24 11:07

不客气，祝工作学习愉快

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相关问题讨论
你好，这个人实际是分公司的员工吗 ？
2020-03-24 10:28:07
只有母公司是销售商品或服务给子公司，而产生的货款才走应收账款 其他往来款走其他应收款
2019-11-21 19:06:44
确认收入时，挂应收账款-客户 从分公司收客户转过来的款，冲减应收账款-客户
2018-07-03 20:26:51
你好，可以的。总公司接收分公司的应收账款账务处理：借：应收账款——铵分公司给的欠款单位设明细 贷：其他应收款（冲原总公司拨给分公司的款作的科目） 分公司移交给总公司的应收账款账务处理：借：其他应收款（冲原收到总公司拨款作的科目） 贷：应收账款——欠款单位设明细）
2019-11-27 15:45:21
是的，同学，更名情况说明作为附件处理
2019-07-11 20:00:50
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