送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2020-03-25 08:38

你好,借管理费用-福利费
制造费用-福利费
贷应付职工薪酬

小雪 追问

2020-03-25 08:40

买酒的钱已经付了 ,未取得发票

暖暖老师 解答

2020-03-25 08:41

没有发票你暂时不可以做账,要么就预提

小雪 追问

2020-03-25 08:41

不需要做预提费用吗?余额就挂在“应付职工薪酬”的贷方,收到发票后再“借应付职工薪酬、贷现金”?

暖暖老师 解答

2020-03-25 08:42

你已经付款了,肯定不可以再冲现金

小雪 追问

2020-03-25 08:43

这样

小雪 追问

2020-03-25 08:44

我们没有设置福利费科目,我这样做的对吗?

暖暖老师 解答

2020-03-25 08:44

可以的,来了发票从预提

小雪 追问

2020-03-25 08:44

个人代垫款,没走公司账面出钱

暖暖老师 解答

2020-03-25 08:45

那先走其他应付款到时候

小雪 追问

2020-03-25 08:46

其他应付款不是进不了费用吗?我主要是要把这笔钱记到费用里去,

暖暖老师 解答

2020-03-25 08:47

你预提时不是计入了费用了

小雪 追问

2020-03-25 08:48

那怎么再计入其他应付款

小雪 追问

2020-03-25 08:48

会计分录?

暖暖老师 解答

2020-03-25 08:49

来了发票借预提费用贷其他应付款

小雪 追问

2020-03-25 08:50

你的意思是说,我现在还要做一个凭证“借其他应付款   贷现金”

暖暖老师 解答

2020-03-25 08:51

是的饿,到时候支付时就是你这个分录

小雪 追问

2020-03-25 08:51

感觉有点多此一举哦,,来了发票直接做“借预提费用   贷现金”不是更简单吗

暖暖老师 解答

2020-03-25 08:53

可以的,你自己灵活处理

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你好,借管理费用-福利费 制造费用-福利费 贷应付职工薪酬
2020-03-25 08:38:43
您好 请问是搬运什么的
2019-12-11 14:30:46
你好,直接贴到19年后面凭证即可
2020-01-27 08:55:34
您好!你如果认证了就要进项转出。你可以不认证,直接全额计入管理费用。 借 管理费用 贷银行存款
2019-03-22 10:34:00
那边应该给你开正规的收据吧
2019-09-27 11:40:24
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