老师，你好！请问公司9月发放了中秋福利，9月份月饼款已付，10月份发票才开来，9月需要计提福利费吗？请问9月份和10月发票来以后的会计分录怎么做？

立峰老师

职称：注册会计师,税务师

2022-10-24 19:28

同学你好
9月份需要计提。
9月份
借：管理费用等
    贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
    贷：应付账款-暂估应付款
借：应付账款-##公司
    贷：银行存款
10月发票来时
借：应付账款-暂估应付款
    贷：应付账##公司

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