送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-03-25 14:10

这个根据你实际发生做账,汇算清缴不超过工资薪金总额14%,2%,8%可以税前扣除,教育经费这个超过结转以后扣除

伍小红 追问

2020-03-25 14:21

老师,我没有发生也没做账,我是想请教这几种费可以计提吗?根据什么计提?

maize老师 解答

2020-03-25 14:26

根据实际发生做账,没有发生计提也是白做,汇算清缴一样调增

伍小红 追问

2020-03-25 14:30

我不太懂,我是想请教若单位效益好有利润可以计提幺?

maize老师 解答

2020-03-25 14:33

没有发生不需要计提,你计提没有发票还需要调增交企业所得税,没有必要给自己找麻烦

伍小红 追问

2020-03-25 14:44

那就是说只有实际发生了职工福利费,工会经费,职工教育经费才根据实际做账,若没有发生就不用做,老师可以这样理解吗?

maize老师 解答

2020-03-25 14:49

是的,你理解是对的这个

伍小红 追问

2020-03-25 15:11

老师,我还想请教一下,我公司是搞土地整治项目的,全额垫资,去年没一分钱的收入,汇算清缴该如何做?

maize老师 解答

2020-03-25 15:15

那你们做账咋做?没有做过你这个,只能根据你账分析

伍小红 追问

2020-03-25 15:39

我是按实际发生的人工费,燃油费,材料费等计入工程施工科目,去年没结转成本(因项目还在施工中,没收入)所以去年年底亏损100多万元,我是第一次做汇算清缴,不知如何填报?

maize老师 解答

2020-03-25 15:43

没有结转成本不做,这个是根据你费用和成本填写,你看你利润表,

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你好 1,分录是正确的 2,还需要做一个支付分录
2019-08-23 09:51:33
这个根据你实际发生做账,汇算清缴不超过工资薪金总额14%,2%,8%可以税前扣除,教育经费这个超过结转以后扣除
2020-03-25 14:10:38
请问你想问的问题具体是?
2015-10-25 16:51:15
同学,你好,工会季度计提,其他的发生计提
2021-08-25 10:17:12
只有工会经费是要缴的
2017-04-28 09:48:59
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