增值税减免税申报那，2020年报2019最后一季度的时候有个购买税控系统的减免480，但是本期没有抵扣，想在2020年第一季度抵扣，第一季度减免里面没看到之前那个480的数据

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:34

填写了

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:35

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:35

填写的话是否在之前已经抵扣，放在留抵税额里面

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:36

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:37

我没有填实际递减税额那一栏啊

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:37

你现在填写这附表，填写进去 抵扣 一样的。

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:40

我该怎么填？

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:40

我自己填起初那？

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:41

然后再填实际抵扣那？

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:43

在本期发生额和实际扣除额填写

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:44

本期发生额我2019年那个季度填写过了啊，会不会理解成重复购买税控社保？

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:45

那你之前填写过的话，你之前应该是在留抵税额里面体现，就不填写了啊

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:47

老师，留底税额在哪里查

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:48

你看你主表里面，有留抵税额。

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:48

我认为这个表，应该把我去年的期末生成到今年的起初里面

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:49

如果你去年已经扣减，那就是在留抵税额了，

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:50

我很清楚，我自己没抵扣啊

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:51

而且我现在填到起初，与实际抵扣后，我的主表没有变化

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:53

那就不应该，如果你确定 你之前填写过，你没有抵扣，你这里期初就会有余额的
如果没有，就表示 你已经抵扣了，在留抵税额里面

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:55

我可以人为填到起初里面吗？

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:57

我不确定，你试一下，看能不能填写。