送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2020-03-25 15:33

你好,同学。
你填写在附表里面没有。

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:34

填写了

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:35

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:35

填写的话是否在之前已经抵扣,放在留抵税额里面

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:36

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:37

我没有填实际递减税额那一栏啊

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:37

你现在填写这附表,填写进去 抵扣 一样的。

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:40

我该怎么填?

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:40

我自己填起初那?

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:41

然后再填实际抵扣那?

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:43

在本期发生额和实际扣除额填写

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:44

本期发生额我2019年那个季度填写过了啊,会不会理解成重复购买税控社保?

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:45

那你之前填写过的话,你之前应该是在留抵税额里面体现,就不填写了啊

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:47

老师,留底税额在哪里查

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:48

你看你主表里面,有留抵税额。

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:48

我认为这个表,应该把我去年的期末生成到今年的起初里面

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:49

如果你去年已经扣减,那就是在留抵税额了,

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:50

我很清楚,我自己没抵扣啊

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:51

而且我现在填到起初,与实际抵扣后,我的主表没有变化

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:53

那就不应该,如果你确定 你之前填写过,你没有抵扣,你这里期初就会有余额的
如果没有,就表示 你已经抵扣了,在留抵税额里面

奋斗中的陪伴 追问

2020-03-25 15:55

我可以人为填到起初里面吗?

陈诗晗老师 解答

2020-03-25 15:57

我不确定,你试一下,看能不能填写。

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相关问题讨论
你好,同学。 你填写在附表里面没有。
2020-03-25 15:33:32
你好,一般纳税人通过应交税费-应交增值税(减免税额),小规模通过应交税费-应交增值税核算
2016-08-10 15:07:33
你好,是全额减免,按330减免
2017-04-01 11:27:27
抵减增值税税额,   借:应交税费——应交增值税(减免税款) 借:管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-01-13 10:10:18
你好,你把你填写的截个图帮你看一下。
2018-11-09 15:45:43
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