19年忘记结转本年利润，可是报表已经出了，现在反结账在19年结转了本年利润，现在的报表跟之前的报表会不同吗

sun. 追问

2020-03-25 16:46

那1月支付了本月的社保费，但是1月的工资二月份发，所以1月份的其他应收款-社保费科目借方有余额是对的是吗

maize老师 解答

2020-03-25 16:51

是有有余额这个是正常的，

sun. 追问

2020-03-25 17:02

为什么报表跟明细分类账的余额对不上

maize老师 解答

2020-03-25 17:04

有取数，这个，这个分类了，

sun. 追问

2020-03-25 17:11

麻烦老师看下这两个报表正不正确，20年1月份的

maize老师 解答

2020-03-25 17:14

这个看不出来，取数是你售后设置的，这个，财务软件，往来取数，

maize老师 解答

2020-03-25 17:15

不是按公式来，那就找你售后那边，看啥情况，

sun. 追问

2020-03-25 17:35

我们是小规模公司，之前附加税都是季度申报的时候扣的，2月份开始开的发票扣税的时候把附加税和增值税一起扣了，那现在要怎么做分录？

maize老师 解答

2020-03-25 17:42

借应交税费 应交增值税 贷银行，借税金及附加 贷应交税费，借应交税费 贷银行

sun. 追问

2020-03-25 17:51

那附加税就不用再计提了是吧

maize老师 解答

2020-03-25 17:55

，借税金及附加 贷应交税费，借应交税费 贷银行