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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-03-25 17:32

你好，这个月这样做分录
借；应交税费——应交增值税（销项税额），贷；应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

★、End ゝ 追问

2020-03-25 17:36

留底部分是在应交税费——应交增值税（进项税额）的

邹老师 解答

2020-03-25 17:36

你好，留底部分的税额应当结转到应交税费——应交增值税（转出未交增值税）的借方才是的

★、End ゝ 追问

2020-03-25 17:41

只是转销项抵扣部分？

邹老师 解答

2020-03-25 17:42

你好，是的，按当月的销项税额做这个结转分录
借；应交税费——应交增值税（销项税额），贷；应交税费——应交增值税（转出未交增值税）

★、End ゝ 追问

2020-03-25 17:48

去年未转到应交税费——应交增值税（转出未交增值税）需要冲红更改吗

邹老师 解答

2020-03-25 17:49

你好，去年未转到应交税费——应交增值税（转出未交增值税），今年补结转就是了

★、End ゝ 追问

2020-03-25 17:50

补转的话借贷都是应交税费——应交增值税（转出未交增值税吗？）

邹老师 解答

2020-03-25 17:51

你好，补结转的分录是
借；应交税费——应交增值税（转出未交增值税），贷；应交税费——应交增值税（进项税额）

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你好，这个月这样做分录 借；应交税费——应交增值税（销项税额），贷；应交税费——应交增值税（转出未交增值税）
2020-03-25 17:32:33
你好，有这个科目的应交税费下面的二级科目。
2022-05-12 14:34:58
可以做待认证进项税额，待有收入与销项时，再认证抵扣
2019-11-06 17:57:09
你好，没有认证的进项税额通过应交税费——应交增值税（待认证进项税额）科目核算
2020-05-21 14:41:26
你好 没看到这个说法 22号文件规定是期末结转各科目的 
2021-10-13 17:28:55
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