送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2020-03-26 21:27

公司全部计入其他应收款

草木深 追问

2020-03-26 21:29

老师,分录,我就是不太懂这个分录

江老师 解答

2020-03-26 21:31

一、由于社保全部个人承担,不存在计提社保费用
二、缴纳社保时
借:其他应收款人——XX个人
贷:银行存款
二、扣社保时
借:银行存款(或库存现金)
贷:其他应收款——XX个人

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