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晓宇老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师

2020-03-27 11:47

您好，同学，将往来冲走，贷方是库存现金科目即可。

潇洒的唇膏 追问

2020-03-27 11:48

借应付账款，贷库存现金对吗

晓宇老师 解答

2020-03-27 11:54

是的，您的理解正确。

潇洒的唇膏 追问

2020-03-27 11:55

潇洒的唇膏 追问

2020-03-27 11:56

再问一下，我公司的做账系统导进项时自动生成凭证，不确定后期是否会抵扣，怎么做呢

晓宇老师 解答

2020-03-27 12:23

同学，老师没有明白您的意思，您是指后期未认证的进项税额无法抵扣怎么做账吗？

潇洒的唇膏 追问

2020-03-27 12:59

是不抵扣

晓宇老师 解答

2020-03-27 13:38

如果不抵扣的话，就应该做调整分录，将进项税额计入到成本中。

潇洒的唇膏 追问

2020-03-27 13:44

分录要怎么做呢

晓宇老师 解答

2020-03-27 13:51

借：管理费用等
贷：应交税费—未认证进项税额

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相关问题讨论
您好，同学，将往来冲走，贷方是库存现金科目即可。
2020-03-27 11:47:07
你好 计入福利费核算才行的 借管理费用-福利费贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款 并入工资缴纳个税 这个现金红包
2019-09-11 11:16:53
借库存现金（或其他应收款），贷银行存款
2018-09-29 17:57:54
假如说是固定资产的话，借方写固定资产，贷方写实收资本
2019-06-13 09:27:50
你好，借实物资产-具体那一类看你收到的情况记，贷实收资本
2019-06-13 09:30:21
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